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通知公告公示


2019-09-25   作者:中共汕头市委党史研究室     点击数: 287121


第三部分 中共汕头市委党史研究室2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

 中共汕头市委党史研究室2018 年度总收入 850.91 万元,其中本年收入 790.56 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 788.09 万元, 比上年决算数减少369.03万元,下降31.89%。主要变动情况:减少部分为上年度按市财政局要求消化历年挂账。 

2.上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3.事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4.经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5.其他收入 2.47 万元, 比上年决算数减少0.85万元,下降25.63%。主要变动情况:其他收入主要是利息收入,利息收入减少。 

(二)年度支出总体情况

 中共汕头市委党史研究室2018 年度总支出 850.91 万元,其中本年支出 811.66 万元。具体情况如下:

1.基本支出 716.81 万元, 比上年决算数增加12.03万元,增长1.71%。主要变动情况:按规定调整工资标准及机关事业单位基本养老保险缴费。 

2.项目支出 94.85 万元, 比上年决算数减少371.58万元,下降79.66%。主要变动情况:减少部分为上年度按市财政局要求消化历年挂账。 

3.上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

 中共汕头市委党史研究室2018 年度财政拨款收入合计 788.09 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 788.09 万元,比上年决算数 减少369.03 万元, 下降31.89%;主要变动情况:减少部分为上年度按市财政局要求消化历年挂账。 ;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数 增加0 万元, 与上年决算数持平

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

 中共汕头市委党史研究室2018 年度财政拨款支出合计 809.66 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 809.66 万元,比年初预算数 增加204.66 万元, 增长33.83%;主要变动情况:按规定调整工资标准及机关事业单位基本养老保险缴费 ;政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数 增加0 万元, 与年初预算数持平 

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 中共汕头市委党史研究室2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.82 万元,完成预算 5.50 万元的 51.27% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 2.23 万元,完成预算 2.50 万元的 89.02% ;公务接待费支出决算为 0.59 万元,完成预算 3.00 万元的 19.81% 

 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018 “三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 2.23万元,占78.92% ;公务接待费支出 0.59万元,占21.08% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无此开支。 

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.23 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元, 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.23 万元, 机关1单位 公务用车保有量为 1 辆,主要用于 用于公务出行及应急保障

3.公务接待费支出 0.59 万元,主要用于 接待来汕交流考察的党史、地方志相关单位  2018年,机关1个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 5 次,接待人数共 63 人, 主要包括省、各兄弟城市党史、方志部门来汕调研、交流。 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2018 年本部门机关运行经费支出 21.67 万元,比预算数 减少4.92 万元, 降低18.5%。 主要增减变动情况是: 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求全年实际支出比预算有所节约 

(二)政府采购支出情况说明

 2018 年本部门政府采购支出总额 43.61 万元,其中:政府采购货物支出 3.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.81 万元。  

(三)国有资产占用情况

截至 2018 12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中, 机要通信应急保障用车1辆。 单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 我部门没有开展项目绩效评价,故没有报告。

绩效自评结果 我部门今年开展了部门整体支出及《汕头年鉴·2018》项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:编辑出版发行《汕头年鉴》;我室积极探索《汕头年鉴》创新发展思维,优化年鉴编纂设计,提升年鉴质量,丰富年鉴内涵,多措并举推动年鉴工作发展。服务市委、市政府中心工作,全面提升综合年鉴实用性社会效益价值。完善“互联网+年鉴”工作,拓宽年鉴传播渠道,提升年鉴影响力,使其成为传播本土文化、研究汕头历史传承和变迁最具权威性的载体。绩效评价:良好。

 

第四部分  名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。