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通知公告公示


2018-11-28   作者:中共汕头市委党史研究室     点击数: 159169


  2017

中共汕头市委党史研究室部门预算


目 录

第一部分   中共汕头市委党史研究室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分   2017 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   中共汕头市委党史研究室 概况

 

一、主要职责

 市委党史研究室的主要职责是:贯彻落实中央、省委、市委有关党史工作和国务院、省政府、市政府有关地方志工作的方针、政策和法规;制订全市党史、地方志工作规划,指导和协调全市党史、地方志资料征集、整理、研究、编纂工作。承担中国共产党在汕头的历史资料的征集、整理、研究、编纂工作;编写汕头党史和重要党史人物传记,编辑、审核重要党史书刊,定期出版《汕头党史与方志》期刊;开展党史宣传教育工作,开展党史重大事件、重要人物的纪念活动;综合利用党史资料和研究成果,为有关部门提供咨询服务。按照国务院关于修志的基本原则,对《汕头市志》及其续志进行初纂、分纂和总纂工作;负责《汕头年鉴》编辑出版发行工作;规划、指导全市地方志资源开发利用、地方志信息化建设;负责收集、整理、汇编汕头历代海内外专家、学者及名人的专著资料;协调各部门、各社会团体共同做好文献的征集和利用,协调、监督有关潮汕文献书刊的出版。完成市委、市政府及中央、省委党史部门和中指组、省方志办交办的其他工作等。

二、机构设置

 本部门无下属单位,部门预算为室本级预算。


第二部分   2017 年部门预算表

 

1

收支总体情况表

单位名称: 中共汕头市委党史研究室

单位:万元

       

       

   

2017年预算

   

2017年预算

一、财政拨款

630.10

一、基本支出

568.10

二、财政专户拨款

0.00

二、项目支出

62.00

三、其他资金

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

本年收入合计

630.10

本年支出合计

630.10

四、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

六、结转下年

0.00

收入总计

630.10

支出总计

630.10

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。   

 

2

收入总体情况表

单位名称: 中共汕头市委党史研究室

单位:万元

       

2017年预算

一、预算拨款

630.10

    一般公共预算拨款

630.10

    基金预算拨款

0.00

二、财政专户拨款

0.00

    教育收费

0.00

    其他财政收入拨款

0.00

三、其他资金

0.00

    事业收入

0.00

    事业单位经营收入

0.00

    其他收入

0.00

本 年 收 入 合 计

630.10

四、上级补助收入

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

收 入 总 计

630.10


 

3

支出总体情况表

单位名称: 中共汕头市委党史研究室

单位:万元

       

2017年预算

一、基本支出

568.10

    工资福利支出

294.43

    一般商品和服务支出

40.80

    对个人和家庭的补助

232.87

    其他资本性支出等

0.00

二、项目支出

62.00

    日常运转类项目

62.00

    政府购买服务类项目

0.00

    其他类项目

0.00

    科技研发类项目

0.00

    基本建设类项目

0.00

    补助企事业类项目

0.00

    信息化运维类项目

0.00

    专项业务类项目

0.00

    因公出国(境)项目

0.00

    信息系统建设类项目

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

本 年 支 出 合 计

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、结转下年

0.00

支 出 总 计

62.00

     


 

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 中共汕头市委党史研究室

单位:万元

       

       

   

2018年预算

   

2017年预算

一、一般公共预算

630.10

一、一般公共预算

630.10

二、政府性基金预算

0.00

二、政府性基金预算

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

本年收入合计

630.10

本年支出合计

630.10


 

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

单位名称: 中共汕头市委党史研究室

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合 计

605.00

533.00

72.00

201

一般公共服务支出

382.21

320.21

62.00

20136

  其他共产党事务支出

382.21

320.21

62.00

2013601

    行政运行

320.21

320.21

0.00

2013699

    一般行政管理事务

62.00

0.00

62.00

208

社会保障和就业支出

193.40

193.40

0.00

20805

    行政事业单位离退休

193.40

193.40

0.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

193.40

193.40

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.75

22.75

0.00

21011

    行政事业单位医疗

22.75

22.75

0.00

2101101

    行政单位医疗

16.76

16.76

0.00

2101103

    公务员医疗补助

5.99

5.99

0.00

221

住房保障支出

31.74

31.74

0.00

22102

    住房改革支出

31.74

31.74

0.00

2210201

    住房公积金

31.74

31.74

0.00


 

6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)

单位名称: 中共汕头市委党史研究室

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算

 

合 计

568.10

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

326.17

   [50101]工资奖金津补贴

   [30101]基本工资

144.64

   [50101]工资奖金津补贴

   [30102]津贴补贴

106.20

   [50101]工资奖金津补贴

   [30103]奖金

20.84

   [50102]社会保障缴费

   [30112]其他社会保障缴费

22.75

   [50103]住房公积金

   [30113]住房公积金

31.74

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

40.80

   [50201]办公经费

   [30201]办公费

8.00

   [50201]办公经费

   [30207]邮电费

2.00

   [50201]办公经费

   [30217]公务接待费

2.00

   [50201]办公经费

   [30228]工会经费

2.64

   [50201]办公经费

   [30231]公务用车运行维护费

1.50

   [50201]办公经费

   [30239]其他交通费用

19.00

   [50299]其他商品和服务支出

   [30299]其他商品和服务支出

5.66

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

201.13

   [50901]社会福利和救助

   [30309]奖励金

7.73

   [50905]离退休费

   [30301]离休费

27.24

   [50905]离退休费

   [30302]退休费

166.16


 

7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 中共汕头市委党史研究室

单位:万元

       

2017年预算

“三公”经费

9.50

       其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

             (二)公务用车购置及运行维护支出

3.50

                    1.公务用车购置

0.00

                    2.公务用车运行维护费

3.50

             (三)公务接待费支出

6.00

     

注: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。   


 

8

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称: 中共汕头市委党史研究室

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

本级无政府性基金预算支出

0.00

0.00

0.00

注:如部门无政府性基金预算支出,则本表以空表形式公开,并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。  


第三部分   2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

 2017 年本部门收入预算 630.1 万元,比上年 减少14.37 万元, 下降2.23 %,主要原因是 人员较上年减少,工资福利支出相应减少  ;支出预算 630.1 万元,比上年 减少14.37 万元, 下降2.23 %,主要原因是 人员较上年减少,工资福利支出相应减少

二、“三公”经费安排情况说明

 2017 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.5 万元,比上年 减少2 万元, 下降17.39 %,主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费支出预算。 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化) ;公务用车购置及运行费 3.5 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3.5 万元),比上年 0 万元, 0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化) ;公务接待费 6 万元,比上年 减少2 万元, 下降25 %,主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待经费支出预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2017 年,本部门机关运行经费安排 21.8 万元, 比上年 增加3.6 万元, 增长19.78 %,主要原因是 日常公用经费支出增加。

四、政府采购情况

 2017 年本部门政府采购安排 6 万元,其中:货物类采购预算 6 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 12 31 日,本部门固定资产金额 99.60 万元,分布构成情况为:房屋 88 平方米,车辆 1 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 6 万元,主要是 计算机、空调 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

 2017 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数

绩效目标

编辑出版《汕头年鉴》

42万元

2018年度完成《汕头年鉴》出版工作

注:**


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  

 

 

 

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