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通知公告公示


2018-09-28   作者:中共汕头市委党史研究室     点击数: 1486975


    

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第三部分   专业名词解释

第四部分   2017年部门决算表

公开01   收入支出决算总表

公开02   收入决算表

公开03   支出决算表

公开04   财政拨款收入支出决算总表

公开05   一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

中共汕头市委党史研究室2017年度决算情况

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

市委党史研究室的主要职责是:贯彻落实中央、省委、市委有关党史工作和国务院、省政府、市政府有关地方志工作的方针、政策和法规;制订全市党史、地方志工作规划,指导和协调全市党史、地方志资料征集、整理、研究、编纂工作。承担中国共产党在汕头的历史资料的征集、整理、研究、编纂工作;编写汕头党史和重要党史人物传记,编辑、审核重要党史书刊,定期出版《汕头党史与方志》期刊;开展党史宣传教育工作,开展党史重大事件、重要人物的纪念活动;综合利用党史资料和研究成果,为有关部门提供咨询服务。按照国务院关于修志的基本原则,对《汕头市志》及其续志进行初纂、分纂和总纂工作;负责《汕头年鉴》编辑出版发行工作;规划、指导全市地方志资源开发利用、地方志信息化建设;负责收集、整理、汇编汕头历代海内外专家、学者及名人的专著资料;协调各部门、各社会团体共同做好文献的征集和利用,协调、监督有关潮汕文献书刊的出版。完成市委、市政府及中央、省委党史部门和中指组、省方志办交办的其他工作等。

二、部门决算单位构成

市委党史研究室设6个职能科室:秘书科、党史科、地方志科、年鉴科、编辑出版科、宣传资料科。列入部门预算编制范围的单位共有1个。

我室没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算

 

第二部分   部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

中共汕头市委党史研究室2017年度总收入1160.44元,其中本年收入1160.44万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1157.12万元,比上年决算数增加446.19万元,增长62.76%。主要变动情况:一是按照市财政局要求消化历年挂账资金,二是按市级文件规定新增住房货币补贴、绩效奖金的发放。

2.上级补助收入与上年决算数持平。

3.事业收入与上年决算数持平。

4.经营收入与上年决算数持平。

5.其他收入3.32万元,比上年决算数减少1.68万元,下降33.6%。主要变动情况:市委组织部拨给的党史工作补充经费减少。

(二)年度支出总体情况

中共汕头市委党史研究室2017年度总支出1171.22万元,其中本年支出1171.22万元。具体情况如下:

1.              基本支出704.78万元,比上年决算数增加65.38万元,增长10.23%,主要变动情况:按市级文件规定新增住房货币补贴、绩效奖金的发放以及调高人员医疗补助

2.              项目支出466.44万元,比上年决算数增加374.75万元,增长408.71%,主要变动情况:按照文件要求,在年终消化历年挂账资金。

3.上缴上级支出与上年决算数持平。

4.经营支出与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

中共汕头市委党史研究室2017年度财政拨款收入合计1157.12万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1157.12万元,比上年决算数增加446.19万元,增长62.76%;主要变动情况:按市级文件规定新增住房货币补贴、绩效奖金以及年终消化历年挂账资金;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;与上年决算数持平。

(二)2017年度财政拨款支出说明

中共汕头市委党史研究室2017年度财政拨款支出合计1166.22万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1166.22万元,比上年决算数增加435.13万元,增长59.52%;主要变动情况:按市级文件规定新增住房货币补贴、绩效奖金、调高人员医疗补助以及年终消化历年挂账资金;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,与上年决算数持平。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况说明

中共汕头市委党史研究室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算3.79万元,完成预算9.5万元的40%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.04万元,完成预算3.5万元的86.86%;公务接待费支出决算为0.75万元,完成预算6万元的12.5%

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.19万元,增长45.77%。其中:因公出国(境)费支出与上年决算数持平;公务用车购置及运行费支出决算增加1.24万元,增长68.89%,主要情况:2017年全室业务人员分批次赴广州培训,为节约开支,采用公务车出行;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降6.25%,主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出3.04万元,占80.21%;公务接待费支出0.75万元,占19.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年无因公出国(境)工作任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.04万元,其中:公务用车购置支出为0万元,新购置公务用车0辆。开支内容包括公务用车运行的燃油、维修、保险费、路桥费等;公务用车运行及维护支出3.04万元,2017年机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆,主要保障日常公务及调研用车。

3.公务接待费支出0.75万元,主要用于接待来汕交流考察的党史、地方志相关单位。2017年机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待6次,接待人数共67人,主要包括省、各兄弟城市党史、方志部门来汕的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出22.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少5.29万元,降低18.91%。主要增减变动情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,全年实际支出比预算有所节约。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额26.81万元,其中:政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.16万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额26.81万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,市级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况(必填)

我部门没有开展项目绩效评价,故没有报告。

2.重点项目绩效评价报告。

我部门没有开展项目绩效评价,故没有报告。

3.以部门为主体开展的项目绩效评价报告我部门没有开展项目绩效评价,故没有报告。

 

第三部分  专业名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,专业名词以财务会计制度、政府收支分类科目为准,格式如下:

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分     2017年部门决算表(附表1-8